CONFIRA OS GASTOS DO CARNAVAL 2016 DE SIMÃO DIAS, SEGUNDO DADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Fonte: Portal da Transparência do Tribunal de Contas de Sergipe

DADOS DO EMPENHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 265 Data do Empenho: 02/02/2016
Credor 13.543.531/0001-72 ESTRUTURART EQUIPAMENTOS,LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA – ME

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) 5.899,80 Pago (5) 0,00
Reforçado (2) 0,00 Retenções de Pagamentos 0,00
Anulado (3) 0,00 Estornos de Pagamentos (6) 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) 5.899,80 Pagamento Líquido (5-6) 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (00013)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (001301)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTAO DA SUSTENTABILIDADE (0002)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DE EVENTOS TURISTICOS E ARTISTICOS (2045)
Grupo de Natureza: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 36/2016
Convênio:
Licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº: 1/2016
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ITENS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 BANHEIRO QUIMICO UND 60 98,33 5.899,80

DADOS DO EMPENHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 264 Data do Empenho: 02/02/2016
Credor 14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) 90.349,44 Pago (5) 0,00
Reforçado (2) 0,00 Retenções de Pagamentos 0,00
Anulado (3) 0,00 Estornos de Pagamentos (6) 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) 90.349,44 Pagamento Líquido (5-6) 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (00013)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (001301)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTAO DA SUSTENTABILIDADE (0002)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DE EVENTOS TURISTICOS E ARTISTICOS (2045)
Grupo de Natureza: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 37/2016
Convênio:
Licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº: 1/2016
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ITENS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 GERADOR DE ENERGIA UND 8 1.299,93 10.399,44
2 SONORIZACAO TIPO 1 UND 8 3.818,75 30.550,00
3 SONORIZACAO TIPO II UND 8 1.250,00 10.000,00
4 ILUMINACAO TIPO I UND 8 1.250,00 10.000,00
5 SONORIZACAO E ILUMINACAO UND 5 3.000,00 15.000,00
6 PAINEL DE LED UND 8 800,00 6.400,00
7 TELAO UND 20 400,00 8.000,00

DADOS DO EMPENHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 266 Data do Empenho: 02/02/2016
Credor 13.543.531/0001-72 ESTRUTURART EQUIPAMENTOS,LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA – ME

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) 49.000,00 Pago (5) 0,00
Reforçado (2) 0,00 Retenções de Pagamentos 0,00
Anulado (3) 0,00 Estornos de Pagamentos (6) 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) 49.000,00 Pagamento Líquido (5-6) 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (00013)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (001301)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTAO DA SUSTENTABILIDADE (0002)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DE EVENTOS TURISTICOS E ARTISTICOS (2045)
Grupo de Natureza: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 36/2016
Convênio:
Licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº: 1/2016
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ITENS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 PALCO DUAS AGUAS UND 4 2.100,00 8.400,00
2 PALCO 14X12 UND 7 2.800,00 19.600,00
3 PALCO 8 X 8 UND 2 1.000,00 2.000,00
4 PALCO 6 X6 UND 6 500,00 3.000,00
5 HOUSE MIX UND 12 300,00 3.600,00
6 FECHAMENTO UND 1200 5,00 6.000,00
7 PORTAL UND 12 200,00 2.400,00
8 DISCIPLINADORES UND 20 200,00 4.000,00

DADOS DO EMPENHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 276 Data do Empenho: 04/02/2016
Credor 18.415.785/0001-29 GAPE GRUPO DE APOIO PESSOAL E DE EVENTOS LTDA – ME

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) 145.500,00 Pago (5) 145.500,00
Reforçado (2) 0,00 Retenções de Pagamentos 5.587,20
Anulado (3) 0,00 Estornos de Pagamentos (6) 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) 145.500,00 Pagamento Líquido (5-6) 145.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (00013)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (001301)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTAO DA SUSTENTABILIDADE (0002)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DE EVENTOS TURISTICOS E ARTISTICOS (2045)
Grupo de Natureza: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 28/2016
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº: 10/2016
Obra:
ITENS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 GINGA SHOW FREVO UND 7 3.500,00 24.500,00
2 BANDA SEEWAY UND 1 49.000,00 49.000,00
3 OS3 UND 1 14.000,00 14.000,00
4 RODRIGO BOMFIM UND 1 4.000,00 4.000,00
5 A JUSTICEIRA UND 1 5.000,00 5.000,00
6 D BONE UND 1 18.000,00 18.000,00
7 JAM BAHIA UND 1 16.000,00 16.000,00
8 OWZADIA DO GHETTO UND 1 5.000,00 5.000,00
9 ORQUESTRA TEMPO DO FREVO UND 1 10.000,00 10.000,00
NOTAS FISCAIS
NÚMERO SÉRIE UF EMISSÃO OBJETO VALOR(R$)
92 A SE 12/02/2016 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO DE BANDAS PARA APRESE 145.500,00

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