CONFIRA OS GASTOS DO CARNAVAL 2013 DE SIMÃO DIAS!

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho: 276 Data do Empenho: 06/02/2013

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 79.180,00 Pago (5) R$ 79.180,00
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 1.716,00
Anulado (3) R$ 0,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 79.180,00 Pagamento Líquido (5-6) R$ 79.180,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: CULTURA
Sub-Função: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: PROMOCAO , PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 17.290.120/0001-73
Nome: UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA – EPP
VINCULAÇÕES
Contrato:
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: DISPENSA DE LICITACAO Nº: 17/2013
Obra:
ÍTENS
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 PALCO UND 4 2.750,00 11.000,00
2 SOM UND 4 4.000,00 16.000,00
3 IUMINACAO UND 4 500,00 2.000,00
4 PLACA DE FECHAMENTO 2 25X2 20 M 1 1.980,00 1.980,00
5 TRIO ELETICO UND 5 7.000,00 35.000,00
6 30 SEGURANCA P/NOITE PERIODO 08 A 11 DIAS UND 120 110,00 13.200,00
NOTAS FISCAIS
NÚMERO SÉRIE UF EMISSÃO OBJETO VALOR(R$)
30 A SE 12/03/2013 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CUSTER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA LOCACAO DE TRIO ELETRICO,PALCO,SO 79.180,00
PAGAMENTOS
TIPO NÚMERO VALOR(R$) VALOR PAGO(R$) CONTA BANCÁRIA AGÊNCIA BANCO TIPO DE CONTA
CHEQUE 049474 79.180,00 77.464,00 300006-8 326 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. CONTA CORRENTE – LIVRE MOVIMENTACAO
ESTORNOS DE PAGAMENTOS
Não há Estornos.
RETENÇÕES DE PAGAMENTOS
CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO VALOR RETIDO(R$)
21881010301 INSS 1.452,00
21881010101 ISS 264,00
DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho: 271 Data do Empenho: 06/02/2013
VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 134.800,00 Pago (5) R$ 134.800,00
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 2.696,00
Anulado (3) R$ 0,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 134.800,00 Pagamento Líquido (5-6) R$ 134.800,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: CULTURA
Sub-Função: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: PROMOCAO , PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 17.290.120/0001-73
Nome: UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA – EPP
VINCULAÇÕES
Contrato:
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ÍTENS
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 BANDA PETALAS UND 1 1.000,00 1.000,00
2 BANDA TO NESSA UND 1 8.000,00 8.000,00
3 BANDA SEEWAY UND 1 59.500,00 59.500,00
4 BANDA MENUDOS UND 1 1.000,00 1.000,00
5 BANDA STYLE UND 1 6.000,00 6.000,00
6 BANDA PARANGOLADA UND 1 8.000,00 8.000,00
7 BANDA CARCACINHA DO PAGODE UND 1 10.000,00 10.000,00
8 BANDA UNHA PINTADA UND 1 3.000,00 3.000,00
9 BANDA OWZADIA DO GUETHO UND 1 4.000,00 4.000,00
10 BANDA D BONE UND 1 15.300,00 15.300,00
11 BANDA RAPAZIADA DO SANBA UND 1 4.000,00 4.000,00
12 BANDA DOCE UND 1 7.000,00 7.000,00
13 BANDA PEGACAO UND 1 1.000,00 1.000,00
14 BANDA SOM BALA UND 1 7.000,00 7.000,00
NOTAS FISCAIS
NÚMERO SÉRIE UF EMISSÃO OBJETO VALOR(R$)
31 A SE 12/03/2013 DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO 134.800,00
PAGAMENTOS
TIPO NÚMERO VALOR(R$) VALOR PAGO(R$) CONTA BANCÁRIA AGÊNCIA BANCO TIPO DE CONTA
CHEQUE 49453 134.800,00 132.104,00 300006-8 326 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. CONTA CORRENTE – LIVRE MOVIMENTACAO
ESTORNOS DE PAGAMENTOS
Não há Estornos.
RETENÇÕES DE PAGAMENTOS
CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO VALOR RETIDO(R$)
21881010101 ISS 2.696,00
Fonte: Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

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