CONFIRA GASTOS DA PREFEITURA DE SIMÃO DIAS COM FOGOS, BANDAS, DECORAÇÃO NATALINA E OUTROS, SEGUNDOS DADOS CONTIDOS NO TCE

Pelos dados visualizados no Portal da Transparência:

SEGURANÇA – R$ 1.440,00
FOGOS – R$ 24.800
SHOWS – R$ 73.000
ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE LAGARTO – R$ 5.830
BERG LIMA – R$ 8.000 (Dia da Bíblia)
MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA – R$ 17.297
MATERIAL PARA DEORAÇÃO NATALINA – R$ 46.288
SEGURANÇA NO REVEILLON – R$ 6.000

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). Confira os detalhes abaixo:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 1299 Data do Empenho: 23/12/2013

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 1.440,00 Pago (5) R$ 0,00
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 0,00
Anulado (3) R$ 0,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 1.440,00 Pagamento Líquido (5-6) R$ 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS (00020)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (000037)
Função: DESPORTO E LAZER (27)
Sub-Função: ADMINISTRACAO GERAL (122)
Programa: ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSAO SOCIAL (1040)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (2088)
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO (000)
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 18.415.785/0001-29
Nome: GAPE GRUPO DE APOIO PESSOAL E DE EVENTOS LTDA – ME
VINCULAÇÕES
Contrato:
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ÍTENS
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 SERVICOS UND 1 1.440,00 1.440,00
NOTAS FISCAIS
Não há Notas Fiscais.
PAGAMENTOS
Não há Pagamentos.

 

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 1293 Data do Empenho: 20/12/2013

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 24.800,00 Pago (5) R$ 24.800,00
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 0,00
Anulado (3) R$ 0,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 24.800,00 Pagamento Líquido (5-6) R$ 24.800,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS (00020)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (000037)
Função: DESPORTO E LAZER (27)
Sub-Função: ADMINISTRACAO GERAL (122)
Programa: ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSAO SOCIAL (1040)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (2088)
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO (30)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO (000)
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 01.692.814/0001-05
Nome: DAVID SANTANA DE MORAIS
VINCULAÇÕES
Contrato:
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ÍTENS
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 FOGUETES DE LAGRIMA CX GRANDE COM 15 CAIXAS UND 5 440,00 2.200,00
2 GIRANDOLAS MORTEIRO 9 LABOS 04 PL (CX) UND 16 590,00 9.440,00
3 GIRANDOLAS 4687 T CX UND 20 150,00 3.000,00
4 TORTA JUPTER EM 90 07 EFEITOS CX UND 5 580,00 2.900,00
5 KIT PIROMAX 130 TUBOS 07 EFEITOS CX UND 9 740,00 6.660,00
6 TORTA TIPO PEIXINHO 02 TUBOS CX UND 6 100,00 600,00
NOTAS FISCAIS
NÚMERO SÉRIE UF EMISSÃO OBJETO VALOR(R$)
160 1 SE 26/12/2013 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELA DO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ATRAVES DO SISTEMA DE REGIS 24.800,00
PAGAMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO DATA DO PAGAMENTO VALOR BRUTO(1) VALOR ESTORNADO(2) VALOR LÍQUIDO (1-2)
3964 27/12/2013 24.800,00 0,00 24.800,00

 

DADOS DO EMPENHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 1295 Data do Empenho: 23/12/2013

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 73.000,00 Pago (5) R$ 0,00
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 0,00
Anulado (3) R$ 0,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 73.000,00 Pagamento Líquido (5-6) R$ 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS (00020)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (000039)
Função: CULTURA (13)
Sub-Função: ADMINISTRACAO GERAL (122)
Programa: PROMOCAO , PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL (1042)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (2087)
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA (91)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO (000)
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 17.290.120/0001-73
Nome: UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA – EPP
VINCULAÇÕES
Contrato:
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ÍTENS
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 PAULINHA ABELHA EMARLUS UND 1 41.000,00 41.000,00
2 ROJAO DO BOM UND 1 8.000,00 8.000,00
3 LUCIENE ,ELO E BANDA UND 1 19.000,00 19.000,00
4 UNHA PINTADA UND 1 5.000,00 5.000,00
NOTAS FISCAIS
Não há Notas Fiscais.
PAGAMENTOS
Não há Pagamentos.

 

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 1277 Data do Empenho: 12/12/2013

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 5.830,00 Pago (5) R$ 2.915,00
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 0,00
Anulado (3) R$ 0,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 5.830,00 Pagamento Líquido (5-6) R$ 2.915,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS (00020)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (000037)
Função: DESPORTO E LAZER (27)
Sub-Função: ADMINISTRACAO GERAL (122)
Programa: ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSAO SOCIAL (1040)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (2088)
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO (000)
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 04.379.923/0001-57
Nome: ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE LAGARTO
VINCULAÇÕES
Contrato:
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ÍTENS
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 SERVICOS UND 1 5.830,00 5.830,00
NOTAS FISCAIS
NÚMERO SÉRIE UF EMISSÃO OBJETO VALOR(R$)
4 1 SE 20/12/2013 SERVICOS REALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE SIMAO DIAS/SE 2.915,00
PAGAMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO DATA DO PAGAMENTO VALOR BRUTO(1) VALOR ESTORNADO(2) VALOR LÍQUIDO (1-2)
3965 27/12/2013 2.915,00 0,00 2.915,00

 

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 1246 Data do Empenho: 06/12/2013

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 8.000,00 Pago (5) R$ 8.000,00
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 338,40
Anulado (3) R$ 0,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 8.000,00 Pagamento Líquido (5-6) R$ 8.000,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS (00020)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (000039)
Função: CULTURA (13)
Sub-Função: ADMINISTRACAO GERAL (122)
Programa: PROMOCAO , PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL (1042)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (2087)
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA (91)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO (000)
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 17.290.120/0001-73
Nome: UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA – EPP
VINCULAÇÕES
Contrato:
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ÍTENS
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 BERG LIMA UND 1 8.000,00 8.000,00
NOTAS FISCAIS
NÚMERO SÉRIE UF EMISSÃO OBJETO VALOR(R$)
78 A SE 12/12/2013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA NA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO A REALIZAR NO DIA 07 DO CORRENTE MES E ANO, R 8.000,00
PAGAMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO DATA DO PAGAMENTO VALOR BRUTO(1) VALOR ESTORNADO(2) VALOR LÍQUIDO (1-2)
3884 23/12/2013 8.000,00 0,00 8.000,00
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 1243 Data do Empenho: 04/12/2013

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 17.297,00 Pago (5) R$ 17.297,00
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 0,00
Anulado (3) R$ 0,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 17.297,00 Pagamento Líquido (5-6) R$ 17.297,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS (00020)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNIC DE OBRAS TRASNP E SERV PUBLICOS (000036)
Função: ADMINISTRACAO (04)
Sub-Função: ADMINISTRACAO GERAL (122)
Programa: ADMISTRACAO POPULAR (1027)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS (2042)
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO (30)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO (000)
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 04.370.632/0001-06
Nome: MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP
VINCULAÇÕES
Contrato:
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ÍTENS
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 ARAME GALVANIZADO 1 24MM N 18 KG 20 10,50 210,00
2 RENA GRANDE WF -RG CABECA MOVEL UND 10 219,00 2.190,00
3 MANGUEIRA DE LED 127/220V WF 401 UND 2000 6,40 12.800,00
4 CONECTOR MANGUEIRA C/CONTROLE 127V UND 300 6,99 2.097,00
NOTAS FISCAIS
NÚMERO SÉRIE UF EMISSÃO OBJETO VALOR(R$)
1484 1 SE 19/12/2013 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA ATRAVES DO 17.297,00
PAGAMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO DATA DO PAGAMENTO VALOR BRUTO(1) VALOR ESTORNADO(2) VALOR LÍQUIDO (1-2)
3948 26/12/2013 17.297,00 0,00 17.297,00

 

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 1242 Data do Empenho: 04/12/2013

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 46.288,90 Pago (5) R$ 46.288,90
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 0,00
Anulado (3) R$ 0,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 46.288,90 Pagamento Líquido (5-6) R$ 46.288,90
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS (00020)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNIC DE OBRAS TRASNP E SERV PUBLICOS (000036)
Função: ADMINISTRACAO (04)
Sub-Função: ADMINISTRACAO GERAL (122)
Programa: ADMISTRACAO POPULAR (1027)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS (2042)
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO (30)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO (000)
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 13.358.056/0001-64
Nome: REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA
VINCULAÇÕES
Contrato:
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ÍTENS
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 FESTAO FUGEROSN QUADRUPLO 2 5MT 3880 UND 100 20,90 2.090,00
2 FESTAO FUGERON QUADRUPLO C/5MT 380 UND 70 19,00 1.330,00
3 FESTAO C/5MT FUGERON QUADRADO STAR 9FMFQ 10S VD/VD UND 100 19,00 1.900,00
4 FESTAO DE FILGERON 2 5MT QUADRUPLO 2 5 MT 3740 UND 100 19,00 1.900,00
5 GUIRLANDA RAMIFICADA PROFISSIONAL 60CM 4400 UND 50 45,00 2.250,00
6 FESTAO FOSCO ARMANDO 15X30 FF 0025 UND 5 53,00 265,00
7 PIESCA REDE CED 240L 127V WF 107 UND 60 30,50 1.830,00
8 PISCA REDE LED 240L 100LEDS 100LEDS (Z5245-B S579) UND 100 16,00 1.600,00
9 ARVORE DECORADA UND 2 250,00 500,00
10 GLITER CORES UND 30 54,00 1.620,00
11 BOLA NATALINA TB RISCO OURO C/ 6UN (Z5115B-BS718) UND 100 11,00 1.100,00
12 BOLA NATAL CROMUS C/8 UN (EGO1-93A)-6008 W S M34S07 UND 200 18,00 3.600,00
13 SINO NATALINO CROMUS (HJI 662S) 131128 UND 100 6,95 695,00
14 BOLA NATAL C/06 UND (HTA 16262)08CM UND 100 24,00 2.400,00
15 BOLA NATAL C/06 UND (HTA 158162) 08CM UND 100 24,00 2.400,00
16 BOLA NATAL CROMUS C/04 UN (DB11CE23MR-10)1319037 UND 100 29,00 2.900,00
17 GORRO NATAL LY 221 UND 50 2,40 120,00
18 ENFEITE NATAL ME 01 UND 50 3,40 170,00
19 ENFEITE NATAL (MX 2480016B) UND 100 10,90 1.090,00
20 ENFEITE NATALINO LOCO (Z5065-BS757) UND 100 3,70 370,00
21 DECORACAO NATALINA LACO 14360 27X9CM DOURADO UND 100 7,00 700,00
22 ARVORE NATAL 60CM UND 1 21,90 21,90
23 DECOR SPRAY COLORGIN 360ML MULTIUSO (8751)VERDE FOLHA UND 50 13,90 695,00
24 TECIDO TNT LARG 1 40 (SF)003 VERDE BILHAR UND 200 1,05 210,00
25 FITA NATALINA CROMUS (1125712A)1317554 UND 100 22,00 2.200,00
26 FITA NATALINA CROMUS (1092301)1212913 UND 100 18,00 1.800,00
27 VASO RESINA RATTAN (LT0742)NAT UND 30 21,00 630,00
28 GALHO LONGO C/BLINHAS (Z2114) UND 70 10,00 700,00
29 GALHO NAT 67X40CM 3FL (17963) UND 70 10,30 721,00
30 BUQUET NATALINO C/5FLOR DOURADA (83321)CORG 58 UND 70 11,00 770,00
31 BUQUET NATALINO (1321)COR 2169 UND 70 19,50 1.365,00
32 FLOR CABO LONGO CROMUS (DM 19498-1)1314608 UND 70 21,00 1.470,00
33 GALHO GRANDE CROMUS (JF 12011)1212537 UND 70 14,50 1.015,00
34 REDE NATALINA 240F FIO VERDE 1 30X1 20M UND 100 20,50 2.050,00
35 COLA QUENTE BASTAO TRANS 1KG UND 20 23,00 460,00
36 PISTOLA COLA QUANTE G TRAMOMTINA (43755/530)127/0 UND 5 25,00 125,00
37 TECIDO FILO P/ARMACAO VERDE BANDEIRA UND 50 6,00 300,00
38 ABRACADEIRA C/1000UN DE NYLON (B027-200) UND 20 5,00 100,00
39 BOLA ISOPOR 225MM STYROFORM UND 50 9,80 490,00
40 COLA ISOPOR GLINORT (20066)900G UND 20 16,80 336,00
NOTAS FISCAIS
NÚMERO SÉRIE UF EMISSÃO OBJETO VALOR(R$)
3176 1 SE 05/12/2013 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREC 46.288,90
PAGAMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO DATA DO PAGAMENTO VALOR BRUTO(1) VALOR ESTORNADO(2) VALOR LÍQUIDO (1-2)
3786 17/12/2013 46.288,90 0,00 46.288,90

 

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número: 298 Ano: 2013 Data de Celebração: 23/12/2013
Tipo: CONTRATO DE DESPESA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇÕS DE SEGURANÇAS PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS DO NATAL E RÉVEILLON DESTA CIDADE
Valor Inicial: R$ 6.400,00 Valor Aditado: R$ 0,00 Valor Atual: R$ 6.400,00
Início de Vigência: 23/12/2013 Término de Vigência: 31/12/2013
Vigência em dias a partir da ordem de serviço:

 

PUBLICIDADE DO EXTRATO
Data da Publicidade: 02/01/2014 Veículo da Publicidade: DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA

 

CANCELAMENTO
Data do Cancelamento: Data de Publicação do Cancelamento:
Motivo do Cancelamento:
PARTICIPANTES
CPF/CNPJ PARTICIPANTE VALOR(R$)
18.415.785/0001-29 GAPE GRUPO DE APOIO PESSOAL E DE EVENTOS LTDA – ME 6.400,00
TERMOS DE AJUSTES AO CONTRATO

Não há Termos de Ajustes ao Contrato.

TERMOS DE ANUÊNCIA

Não há Termos de Anuência.

CONCESSÃO DE RECURSOS A SERVIDOR OU ENTIDADE PRIVADA

Não há Concessões.

EMPENHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS

ANO NÚMERO DATA PARTICIPANTE VALOR PAGO(R$)
2013 1298 23/12/2013 CRISTIANO LAZARO DE SOUZA ARAUJO – ME 0,00
VINCULAÇÕES
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
CONVÊNIOS

Não há Convênios.

OBRAS

Não há Obras.

Related Posts:

9 Comments Quero comentar!

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Dados do Autor

EMAIL SITE /BLOG

Dados desta matéria

Publicidade