VEJA INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DE SERGIPE SOBRE GASTOS COM FESTAS EM SIMÃO DIAS

Fonte: Portal da Transparência do Tribunal de Contas de Sergipe

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 235 Data do Empenho: 22/01/2016
Credor 18.415.785/0001-29 GAPE GRUPO DE APOIO PESSOAL E DE EVENTOS LTDA – ME

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) 7.600,00 Pago (5) 0,00
Reforçado (2) 0,00 Retenções de Pagamentos 0,00
Anulado (3) 0,00 Estornos de Pagamentos (6) 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) 7.600,00 Pagamento Líquido (5-6) 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (00013)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (001301)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTAO DA SUSTENTABILIDADE (0002)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DE EVENTOS TURISTICOS E ARTISTICOS (2045)
Grupo de Natureza: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 24/2016
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ITENS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 MINI TRIO UND 1 7.600,00 7.600,00

DADOS DO EMPENHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 234 Data do Empenho: 22/01/2016
Credor 18.415.785/0001-29 GAPE GRUPO DE APOIO PESSOAL E DE EVENTOS LTDA – ME

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) 7.900,00 Pago (5) 0,00
Reforçado (2) 0,00 Retenções de Pagamentos 0,00
Anulado (3) 0,00 Estornos de Pagamentos (6) 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) 7.900,00 Pagamento Líquido (5-6) 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (00013)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (001301)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTAO DA SUSTENTABILIDADE (0002)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DE EVENTOS TURISTICOS E ARTISTICOS (2045)
Grupo de Natureza: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 25/2016
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ITENS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 PALCO 6 X6 UND 4 1.600,00 6.400,00
2 SONORIZACAO TIPO II UND 1 1.500,00 1.500,00

DADOS DO EMPENHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 233 Data do Empenho: 22/01/2016
Credor 18.415.785/0001-29 GAPE GRUPO DE APOIO PESSOAL E DE EVENTOS LTDA – ME

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) 36.500,00 Pago (5) 0,00
Reforçado (2) 0,00 Retenções de Pagamentos 0,00
Anulado (3) 0,00 Estornos de Pagamentos (6) 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) 36.500,00 Pagamento Líquido (5-6) 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (00013)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (001301)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTAO DA SUSTENTABILIDADE (0002)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DE EVENTOS TURISTICOS E ARTISTICOS (2045)
Grupo de Natureza: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 23/2016
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº: 8/2016
Obra:
ITENS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 ELANIA ARAUJO A DIVA DA SOBRENCIA DIA 23/01/2016 UND 1 1.300,00 1.300,00
2 AMANTE DO ARROCHA POV MATA DO PERU 23/01/2016 UND 1 2.500,00 2.500,00
3 JANE LINS E EDY MATOS 23/01/2016 UND 1 15.000,00 15.000,00
4 O CLONE DA SOFRENCIA POV SALOUBRA 23/01/2016 UND 1 1.500,00 1.500,00
5 BANDA PEGADA COM STYLO POV PARACATU DO MEIO 24/01/2016 UND 1 1.000,00 1.000,00
6 O PLAYBY DA SOFRENCIA POV PARACATU DO MEIO 24/01/2016 UND 1 1.000,00 1.000,00
7 BANDA PEGADA LIVRE POV CORACAO DE MARIA 29/01/2016 UND 1 1.000,00 1.000,00
8 BEIJO COM PEGADA POV CORACAO DE MARIA 2901/2016 UND 1 1.000,00 1.000,00
9 SWING AMASSA POV CURRAL DOS BOIS 30/01/2016 UND 1 1.700,00 1.700,00
10 JADIEL MENEZES SIMPLISMENTE DO MEU JEITO POV CURRAL DOS BOIS 30/01/2016 UND 1 1.500,00 1.500,00
11 LUCI SANTOS E BANDA (ASSENTAMENTO 08 DE OUTUBRO) 30/01/2016 UND 1 1.700,00 1.700,00
12 BANDA DOIS DESEJOS NO ASSENTAMENTO 08 DE OUTUBRO 30/01/2016 UND 1 1.000,00 1.000,00
13 ARI SANTANA 31/01/2016 UND 1 4.500,00 4.500,00
14 OS MORAES 31/01/2016 UND 1 1.800,00 1.800,00

DADOS DO EMPENHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 200 Data do Empenho: 08/01/2016
Credor 18.415.785/0001-29 GAPE GRUPO DE APOIO PESSOAL E DE EVENTOS LTDA – ME

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) 102.000,00 Pago (5) 0,00
Reforçado (2) 0,00 Retenções de Pagamentos 0,00
Anulado (3) 0,00 Estornos de Pagamentos (6) 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) 102.000,00 Pagamento Líquido (5-6) 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (00013)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (001301)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTAO DA SUSTENTABILIDADE (0002)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DE EVENTOS TURISTICOS E ARTISTICOS (2045)
Grupo de Natureza: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 19/2016
Convênio:
Licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº: 44/2015
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ITENS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 EQUIPE DE APOIO UNIFORMIZADOS UND 600 135,00 81.000,00
2 RADIO COMUNICADORES UND 100 90,00 9.000,00
3 DETECTADOR DE METAIS UND 100 90,00 9.000,00
4 EQUIPE DE APOIO DE PRODUTORES DE EVENTOS UND 20 150,00 3.000,00

DADOS DO EMPENHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 108 Data do Empenho: 04/01/2016
Credor 18.415.785/0001-29 GAPE GRUPO DE APOIO PESSOAL E DE EVENTOS LTDA – ME

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) 6.200,00 Pago (5) 0,00
Reforçado (2) 0,00 Retenções de Pagamentos 0,00
Anulado (3) 0,00 Estornos de Pagamentos (6) 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) 6.200,00 Pagamento Líquido (5-6) 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (00013)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (001301)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTAO DA SUSTENTABILIDADE (0002)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DE EVENTOS TURISTICOS E ARTISTICOS (2045)
Grupo de Natureza: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 21/2016
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº: 6/2016
Obra:
ITENS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 SWING AMASSA UND 1 1.700,00 1.700,00
2 GERHARD SERTANEJO UND 1 4.500,00 4.500,00

DADOS DO EMPENHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
Número do Empenho: 107 Data do Empenho: 04/01/2016
Credor 18.415.785/0001-29 GAPE GRUPO DE APOIO PESSOAL E DE EVENTOS LTDA – ME

 

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) 27.500,00 Pago (5) 0,00
Reforçado (2) 0,00 Retenções de Pagamentos 0,00
Anulado (3) 0,00 Estornos de Pagamentos (6) 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) 27.500,00 Pagamento Líquido (5-6) 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (00013)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (001301)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTAO DA SUSTENTABILIDADE (0002)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DE EVENTOS TURISTICOS E ARTISTICOS (2045)
Grupo de Natureza: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 18/2016
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº: 5/2016
Obra:
ITENS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 AMANTES DO ARROCHA UND 1 2.500,00 2.500,00
2 BANDA SEEWAY UND 1 25.000,00 25.000,00

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